Número de Pagamento | 9128011 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 000610 |
Data Pagamento | 19/04/2024 00:00:00 |
Histórico | FOLHA DE FERIAS ABRIL/24 |
Valor Pago | 1.849,36 |
Dotacao | 033005.1751230046.002 31901101 |
Credor | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE |
CNPJ Credor | 43.467.992/0001-74 |
Documento Fiscal | |