Acessibilidade
| Número Empenho | 001622/2021 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 002046 |
| Data | 14/10/2021 00:00:00 |
| Data Vencimento | 15/10/2021 00:00:00 |
| Valor | 15.593,68 |
| Pago | 15.593,68 |
| Dotacao | 032202.1751241034.800 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | |
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