Número | 001819 |
Credor | 10.380.085/0001-34 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 008 - Dispensa (art. 24 Lei 8666/93) |
Processo | 2021/000832 |
Data | 29/11/2021 00:00:00 |
Historico | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LUZES DE NATAL, CONECTORES E ETC) PARA FINS DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE DR. ARRUDA NO PERIODO DE FESTEJOS NATALINOS. |
Dotacao | 032302.1751251034.400 33903000 04.1100000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 1.473,50 |
Original | 1.473,50 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.473,50 (ver detalhes) |
Pago | 1.473,50 (ver detalhes) |