Número | 001689 |
Credor | 00.360.305/0001-04 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 26/10/2021 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL OUTUBRO/2021 - 032001 |
Dotacao | 032001.0412241034.800 31901300 04.1100000 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 2.382,45 |
Original | 2.381,78 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,67 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.382,45 (ver detalhes) |
Pago | 2.382,45 (ver detalhes) |