Número | 001605 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 05/10/2021 00:00:00 |
Historico | VALOR REFERENTE JUROS PAGOS DEVIDO ATRASO NO ENVIO DA NF. |
Dotacao | 032302.1751251034.400 33903900 04.1100000 |
Subelemento | 33903936 |
Valor | 18,53 |
Original | 18,53 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 18,53 (ver detalhes) |
Pago | 18,53 (ver detalhes) |