Número | 001519 |
Credor | 18.102.986/0001-76 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 008 - Dispensa (art. 24 Lei 8666/93) |
Processo | 2021/000711 |
Data | 17/09/2021 00:00:00 |
Historico | AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CONSUMO DOS SERVIDORES EM JORNADA DE PLANTÃO NO FINAIS DE SEMANA. |
Dotacao | 032302.1751241034.801 33903000 04.1100000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 2.817,90 |
Original | 2.817,90 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.817,90 (ver detalhes) |
Pago | 2.817,90 (ver detalhes) |