Número | 001436 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/08/2021 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO/2021 - 032001 |
Dotacao | 032001.0412241034.800 31901300 04.1100000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 9.414,82 |
Original | 9.414,89 |
Anulado | 0,07 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 9.414,82 (ver detalhes) |
Pago | 9.414,82 (ver detalhes) |