Número | 001226 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 000000/2021 |
Data | 15/07/2021 00:00:00 |
Historico | FÉRIAS MES DE JULHO/2021 |
Dotacao | 032301.1751241034.800 31901100 04.1100000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 10.921,45 |
Original | 10.921,45 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 10.921,45 (ver detalhes) |
Pago | 10.921,45 (ver detalhes) |