Número | 001144 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/06/2021 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNHO/2021 - 032301 |
Dotacao | 032301.1751241034.800 31901300 04.1100000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 24.962,10 |
Original | 24.962,14 |
Anulado | 0,04 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 24.962,10 (ver detalhes) |
Pago | 24.962,10 (ver detalhes) |