Acessibilidade
| Número | 001001 |
| Credor | 50.093.764/0001-47 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 000000/2021 |
| Data | 01/06/2021 00:00:00 |
| Historico | DESPESAS DE EMOLUMENTOS E INTIMAÇÃO REFERENTE A ATRAZO DE PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA UIFER CALHAS |
| Dotacao | 032302.1751251034.400 33903900 04.1100000 |
| Subelemento | 33903936 |
| Valor | 121,69 |
| Original | 121,69 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 121,69 (ver detalhes) |
| Pago | 121,69 (ver detalhes) |
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