Número | 000787 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/04/2021 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COMPETÊNCIA 04/2021 - 032001 |
Dotacao | 032001.0412241034.800 31901300 04.1100000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 9.643,00 |
Original | 9.705,98 |
Anulado | 62,98 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 9.643,00 (ver detalhes) |
Pago | 9.643,00 (ver detalhes) |