Acessibilidade
| Número | 000615 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 31/03/2021 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MARÇO/21 |
| Dotacao | 032001.0412241034.800 31901100 04.1100000 |
| Subelemento | 31901146 |
| Valor | 5.401,49 |
| Original | 5.401,49 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 5.401,49 (ver detalhes) |
| Pago | 5.401,49 (ver detalhes) |
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