Número | 000209 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 000000/2021 |
Data | 29/01/2021 00:00:00 |
Historico | PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 |
Dotacao | 032202.1751241034.800 31901100 04.1100000 |
Subelemento | 31901146 |
Valor | 18.114,83 |
Original | 18.114,83 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 18.114,83 (ver detalhes) |
Pago | 18.114,83 (ver detalhes) |