Acessibilidade
| Número | 001604 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 05/10/2021 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS |
| Dotacao | 032301.1751241034.800 31901100 04.1100000 |
| Subelemento | 31901146 |
| Valor | 4.092,20 |
| Original | 4.092,20 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.092,20 (ver detalhes) |
| Pago | 4.092,20 (ver detalhes) |
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